+7 (499) 258-01-11
Рабочий день с 9:00 до 18:00
Российская ФедерацияПриказ ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова"

СТО СМК 04-2008 Система менеджмента качества. Мониторинг и измерение продукции

установить закладку
установить закладку

     
СТО СМК 04-2008

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества

МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

ОКС 03.120.10

Дата введения 2009-01-01

Утвержден и введен в действие Приказом директора ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова" от 05 декабря 2008 г. N 398

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН ЗАО "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П.Мельникова" (ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова")

2 ВНЕСЕН отделом стандартизации (ОС)

3 УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом директора ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова от 05 декабря 2008 г. N 398

4 ВЗАМЕН СТО СМК 04-2004

5 Разработка, согласование, утверждение, обновление (изменение или пересмотр) и отмена настоящего стандарта производится ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова"

Введение

Настоящий стандарт является одним из документов системы менеджмента качества, действующей в ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова", разработанной на основе международных стандартов ИСО серии 9000.

Мониторинг и измерение продукции проводятся при выполнении всех видов работ. Систематический контроль качества обеспечивает своевременное устранение причин выпуска некачественной продукции на основании разработанных корректирующих и предупреждающих действий.


     1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает критерии и номенклатуру показателей технического уровня металлических конструкций, а также последовательность проведения контрольных процедур на всех стадиях выполнения работ.

Стандарт распространяется на все виды производственной деятельности института и обязателен для всех подразделений института.


     2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ 7.32-2008* Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 7.32-2001 (Указатель "Национальные стандарты" 2010 г.), здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ РВ 2.902-2005 Единая система конструкторской документации. Порядок проверки, согласования и утверждения конструкторской документации

ГОСТ РВ 15.002-2003 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Системы менеджмента качества. Общие требования

ГОСТ 15.101-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ

ГОСТ РВ 15.201-2003 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение опытно-конструкторской работы

ГОСТ 16504-81 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

СНиП II-23-81 Нормы проектирования. Стальные конструкции

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию. Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87

СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений

СН 460-74 Раздел 5 Конструкции металлические. Чертежи КМ

РД 22-01-97 Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов

Стандарты организации института согласно Перечню действующих стандартов по состоянию на данный период времени.


     3 Термины и определения, сокращения
     

3.1 качество: Степень соответствия присущих характеристик требованиям

(ГОСТ Р ИСО 9000-2008 п.3.1.1)

3.2 операционный контроль: Контроль продукции или процесса во время выполнения или после завершения технологической операции

(ГОСТ 16504-81 п.101)

3.3 приемочный контроль: Контроль продукции, по результатам которого принимается решение о ее пригодности к использованию

(ГОСТ 16504-81 п.102)

3.4 мониторинг: Контрольные процедуры, выполняемые при создании продукции на различных стадиях


     4 Общие положения
     

4.1 Политика института в области качества направлена на обеспечение выпуска качественной и конкурентоспособной продукции для удовлетворения запросов потребителей.

Гарантией качества продукции является достаточная компетентность исполнителей работ на основе соответствующего образования, опыта и подготовки и систематический контроль качества на всех стадиях создания продукции в соответствии с действующей системой менеджмента качества.

4.2 Мониторинг и измерение продукции осуществляется с целью оценки соответствия продукции института требованиям потребителей и действующих нормативных документов.

Процедуры мониторинга выполняются при осуществлении следующих видов работ:

  • проектирование и разработка конструкторской документации;
  • обследование строительных конструкций;
  • экспертиза промышленной безопасности;
  • технический и авторский надзор, гарантийный надзор спецтехники;
  • проведение НИР, НИОКР;
  • разработка документов в области стандартизации.

Последовательность проведения процедур изложена в разделе 5 настоящего стандарта.

4.3 Оценка качества продукции определяется критериями:

  • соответствие требованиям технического задания и договора;
  • соответствие требованиям действующих норм;
  • соответствие современному техническому уровню изготовления и монтажа;
  • удовлетворенность потребителей.

4.4 Номенклатура основных показателей качества продукции:

4.4.1 В части показателей технического уровня металлических конструкций зданий и сооружений:

  • соответствие назначению и функциональным требованиям;
  • надежность;
  • выполнение требований унификации;
  • технологичность;
  • ремонтопригодность;
  • экономичность.

4.4.2 В части состава и оформления документации:

  • выполнение требований договора;
  • достоверность методов расчета;
  • метрологическое обеспечение;
  • комплектность;
  • надлежащее оформление.

4.5 Значения показателей качества устанавливают на основании требований заказчика, требований нормативно-технических документов (ГОСТ, СНиП, СП, правила и требования органов государственного надзора и др.) и обеспечения соответствия продукции мировым аналогам на заданный период.

Ответственность за установление значений показателей качества, технический уровень принимаемых проектных решений, качество и комплектность проектной документации несет главный инженер проекта.

4.6 В технической документации должны быть заложены такие показатели и параметры технического уровня, которые можно проконтролировать известными методами на всех стадиях изготовления и монтажа металлоконструкций.


     5 Последовательность проведения контрольных процедур
     

5.1 Мониторинг и измерение продукции опирается на систему входного, операционного и приемочного контроля продукции на всех стадиях ее создания.

5.2 Входной контроль проводится при оформлении договоров и включает:

  • проверку полноты и правильности информации, включенной в техническое задание на проведение работы;
  • установление необходимого и достаточного количества показателей качества разрабатываемых или исследуемых конструкций;
  • оценку обеспеченности выполнения работы компетентными кадрами.

Входной контроль осуществляется руководителем работы, назначенного ответственным исполнителем и ГИПом.

Выявленные несоответствия рассматриваются в рабочем порядке с заказчиком и доводятся до сведения руководства института и договорной комиссии, принимающих решение о заключении договора.

5.3 Операционный контроль проводится на всех стадиях выполнения работ.

По результатам контроля составляются записи по качеству в виде:

  • анализа выбора проектного решения;
  • замечаний ГИПа и специалиста, осуществляющего нормоконтроль по контролю каждого листа проектной и рабочей документации;
  • протоколов производственных совещаний, в том числе с участием заказчика, проводимых в процессе выполнения работ;
  • экспертных заключений и актов комиссий;
  • промежуточных актов и отчетов по рассмотрению и приемке этапов работ;
  • протоколов НТС и его секций;
  • отзывов заинтересованных организаций, принявших участие в обсуждении работы;
  • записей в журналах авторского надзора о корректировке проектной документации;
  • записей в журналах испытаний;
  • отчетов по НИР, НИОКР и др.

Все выявленные несоответствия передаются руководителю работ, ГИПу для их устранения.

5.4 Приемочный контроль осуществляется на стадии утверждения законченной работы и сдачи ее заказчику и включает в себя:

  • проверку соответствия выполненной работы требованиям договора;
  • проверку комплектности, состава и надлежащего оформления документации.

Законченный проект передается заказчику только после устранения всех несоответствий. Окончание работы оформляется "Актом сдачи-приемки", после чего проект сдается в установленном порядке в технический архив института.

5.5 Карта входного, операционного и приемочного контроля устанавливает контрольные процедуры, выполняемые при создании продукции на различных стадиях, а также ответственных за их осуществление.

Карта приведена в приложении А.

5.6 Обеспечение требуемого уровня качества работ достигается также проведением организационных мероприятий по повышению компетентности исполнителей, что включено в "Карту контроля".

5.7 При разработке сложных объектов, входящих в список подконтрольных Ростехнадзору, по требованию Заказчика должны разрабатываться частные программы обеспечения качества в соответствии с методиками этих органов надзора (ПНАЭГ-1028-91).

Ответственность за разработку частных программ обеспечения качества несет главный инженер проекта.

5.8 В случае необходимости (по инициативе руководителя работы, главного инженера проекта, начальника отдела, руководства института или заказчика) выполненная работа может быть направлена на экспертизу, либо рассмотрена Научно-техническим Советом института. Результаты экспертизы оформляются заключением или протоколом, которые хранятся у секретаря НТС или в техническом архиве в составе проектной документации. Сроки хранения - 10 и 25 лет соответственно.

5.9 В целях стабильного поддержания намеченного уровня качества в соответствии с действующей системой менеджмента качества проводятся внутренние проверки качества (аудит). По итогам проверки составляются протоколы несоответствия или замечания на выявленные отклонения качества продукции, нарушение производственных процессов, ведение и оформление записей по качеству (договора, акты о приемке работ, промежуточные акты, протоколы испытаний, журналы надзора, отчеты и др.).

Результаты аудитов являются основными входными данными для анализа и оценки системы качества, качества выпускаемой продукции со стороны руководства. Внутренний аудит - по СТО СМК 27-2004.

5.10 Важнейшим аспектом оценки качества продукции является мониторинг информации об удовлетворенности потребителей (Заказчиков), в том числе замечаний и предложений от потребителей. Порядок рассмотрения и устранения рекламаций - по СТО СМК 05-2007.

5.11 Отдел стандартизации ведет учет материалов о качестве путем сбора, обработки и обобщения рекламаций, поступающих в институт; протоколов регистрации несоответствий; замечаний и предложений специалистов осуществляющих нормоконтроль (в подразделениях); анализа результатов авторского надзора (по журналу в подразделениях); результатов экспертизы промышленной безопасности (по техническому заключению в подразделениях); регистрационных и информационных карт НИР, НИОКР и т.п.

Сроки хранения указанных материалов составляют не менее 5 лет.


     6 Ответственность

Ответственность несут:

  • за выполнение установленного порядка контроля качества продукции - зам. директора, ответственный за систему менеджмента качества, начальники производственных отделов;
  • за технический уровень принимаемых проектных решений, качество и комплектность проектной документации - главный инженер проекта;
  • за учет записей и других материалов о качестве - начальник отдела стандартизации.


Приложение А
(обязательное)

Карта входного, операционного и приемочного контроля работ

NN
п/п

Виды работ

Контрольные процедуры на стадиях выполнения работ

Ответственность (структурные подразделения, должностные лица)

Перио-
дичность контроля

Обозначение нормативного документа

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

1 Входной контроль

1

Заключение договоров на все виды деятельности

- Анализ заявки, состояния вопроса и требований, предъявляемых Заказчиком;

- анализ и согласование технико-эконо-
мических показателей качества проекта исходных данных, технических решений и других предпроектных материалов;

- согласование технического задания;

- оформление договорной документации;

- составление дополнительных соглашений (поправок) к договору;

- оценка обеспеченности выполнения работы компетентными кадрами

Руководство института, рук. работы, нач. отделов, ГИП, ФЭО

По каждому договору

Законода-
тельная документация, СТО СМК 09-2005

СТО СМК 03-2006, ГОСТ РВ 15.201

Планируемые показатели качества должны предусмат-
ривать возможность их контроля на всех стадиях жизненного цикла продукции (проектиро-
вание, изготовление, монтаж, эксплуатация)

2 Операционный контроль

2

Проектирование зданий и сооружений, проекты реконструкции, расширения, усиления и ремонта, проектирование спецтехники

- Разработка и утверждение объемно-плани-
ровочных решений;

Нач. отделов, рук. работы, ГИП

По каждому проекту

Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержаниюСНиП II-23-81
СН 460-74

ГОСТ РВ 15.002

СТО СМК 29-2006

Для уникальных и сложных объектов проводится двойная проверка расчетов

- утверждение расчетной схемы, принятой методики расчетов;

Нач. отд., рук. работы, ГИП

Для каждого проекта

- проверка расчетов;

ГИП

Каждая расчетная форматка

- выполнение чертежей и других видов проектной документации (ведомости, спецификации, общие данные и др.) в соответствии с требованиями других нормативных документов;

ГИП

Каждый лист чертежей

ГОСТ РВ 2.902 и ст-ты ЕСКД

- нормоконтроль чертежей

Специалист, осуществляющий нормоконтроль (ГИП)

Каждый лист проекта

СТО СМК 19-2007

3

Обследование технического состояния конструкций и экспертиза промышленной безопасности

- Обследование и контроль действительного состояния конструкций;

- определение свойств металла конструкций;

- определение состава и степени агрессивности среды, в которой эксплуатируются конструкции;

- оценка степени и характера коррозионного повреждения конструкций;

- проверочные расчеты с учетом фактических нагрузок;

- определение остаточного ресурса конструкций

Рук. работ, эксперты, аттестованные на право проведения работы

По требованию органов Госнадзора и истечению норматив-
ного срока эксплуата-
ции

СНиП 3.03.01-87

СНиП II-23-81

РД 22-01-97

Замечания фиксируются в экспертном заключении о состоянии строительных конструкций

4

Авторский надзор, технический надзор

- Контроль качества производства строительно- монтажных работ соответственно проектным решениям, технологии производства и требованиям нормативной документации;

- контроль за проведением скрытых и специальных работ;

- разработка чертежей марки "АН" и внесение изменений в проектную документацию

Рук. группы авторского и технического надзора

По плану-
графику к договору

СТО СМК 22-2004

СП 11-110-99

Замечания по качеству фиксируются в журнале авторского надзора

5

Разработка научно-исследо-
вательских и опытно-конструк-
торских работ

- Определение направления исследований, основных требований, планируемых результатов НИР;

- рассмотрение и утверждение на НТС отчета по проведенным НИР, НИОКР. Заключение о качестве и новизне разработки;

Ответственный исполнитель работы

Каждая работа

СТО СМК 03-2006

ГОСТ 7.32

ГОСТ 15.101

Регистрация НИР, НИОКР производится во ВНТИЦ

- разработка регистрационной и информационной карт

Ответственный исполнитель, ОС

6

Разработка документов по стандартизации (межгосударст-
венных, национальных стандартов, стандартов организации, стандартов СМК), технических условий

- Разработка проекта документа с установлением основных требований, норм и характеристик;

- обсуждение и принятие решений по замечаниям;

- рассмотрение на НТС;

- экспертиза в компетентных организациях или ТК Госстандарта;

- утверждение, учет и регистрация

Нач. отдела, руководитель разработки, ОС

По каждому норматив-
ному документу

Стандарты Российской Федерации, СТО СМК 07-2004

3 Приемочный контроль

7

Выпуск продукции

- Контроль соответствия продукции техническому заданию;

- Контроль оформления и комплектности документации;

Рук. работы

По каждому проекту

СТО СМК 09-2005

СТО СМК 03-2006

СТП 18-02

СТО СМК 20-2007

Контроль проводится при сдаче документации заказчику и в технический архив

- оформление "Акта сдачи-приемки";

ФЭО

- рассмотрение рекламаций, устранение ошибок и доработка проекта в соответствии с принятыми решениями;

Руководство института, рук. работы, ГИП

По каждой рекламации

СТО СМК 05-2007

Сроки принятия мер по рекламации устанавли-
ваются руководством

- учет рекламаций

ОС

Организационная деятельность по обеспечению качества работ

1

Повышение квалификации специалистов

Учеба специалистов с целью изучения последних достижений отечественного и зарубежного опыта в области строительства металлоконст-
рукций

Зам. директора, нач. отд.

Специализи-
рованные организации по повышению квалификации и проведению предлицензион-
ной подготовки

По плану- графику повышения квалифи-
кации специа- листов

СТО СМК 10-2005

2

Аттестация персонала на компетентность

Аттестация персонала в соответствии с занимаемой должностью

Аттестационная комиссия института, отдел кадров

1 раз в 5 лет

Положение о порядке проведения аттестации

Принятые сокращения:

1

ГИП

- главный инженер проекта

2

ФЭО

- финансово-экономический отдел

3

ОС

- отдел стандартизации

4

НТС

- Научно-технический Совет

5

АН

- марка комплекта чертежей авторского надзора

6

ЕСКД

- единая система конструкторской документации

     
     

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

    

Номер изменения

Номера разделов, пунктов (подпунктов)

Срок введения изменения

Подпись

измененных

замененных

новых

аннулированных